公司產(chǎn)品線介紹
| 【金算盤HRP醫(yī)院經(jīng)營管理】1、平臺目標管理通過SWOT分析，建立清晰的、可量化的、易分解的整體戰(zhàn)略目標體系，結合科室學科專業(yè)特點，指導醫(yī)護團隊及其個人的工作開展。通過有效的績效考核機制引導醫(yī)護人員行為，促進診療過程的規(guī)范化；提高醫(yī)療服務質量，促進學科發(fā)展；通過質量控制、臺理用藥、臨床路徑、處方點評等基礎業(yè)務系統(tǒng)的搭建。通過經(jīng)營指標數(shù)據(jù)的不斷抽取，合理評價并持續(xù)改進醫(yī)院的經(jīng)營管理。 |
| 2、預算管理通過幾上幾下的溝通事先制定各個科室的經(jīng)營目標，基于各個科室的業(yè)務計劃預進行設備購置、人才引進、材料采購、資金使用等預算安排，編制基于業(yè)務的預算數(shù)據(jù)，編制好的預算成為各個科室的行動綱領，并滲透到HIS系統(tǒng)、采購系統(tǒng)、人力資源系統(tǒng)、財務成本系統(tǒng)，進行實時的預警和控制，維護預算的剛性和權威性，防止預算流于形式。在資金支出時候，嚴格按照資金預算進行控制，嚴把資金支付關口，平衡資金使用。在績效考核體系中引入預算完成情況指標，通過獎懲措施驅動科室經(jīng)營管理的改善。最終，通過預算管理強化醫(yī)院事前、事中管控能力。 功能：a.預算組織體系：責任中心。 b.預算編制體系：編制、匯總、調整、分解、執(zhí)行。 c.預算報告體系：數(shù)據(jù)鉆取模型、預算匯總報表、預算報告、預算報表臺賬。 d.預算指標體系：制定預算方案、期間、指標、項目、方式、設計…… e.預算考核體系。 f.預算監(jiān)控體系：監(jiān)控反饋、預算指標預警、預算過程管理、預算執(zhí)行控制、預算過程監(jiān)督。 |
3、績效管理從績效計劃、績效考評、反饋溝通、持續(xù)改進績效管理循環(huán)。以醫(yī)院經(jīng)營戰(zhàn)略目標為基點，通過工作量、工作質量、病人滿意度、成本控制、科研、教學等方面實現(xiàn)全方位立體的綜合績效評價。 績效考核的結果決定了績效獎金分配，充分發(fā)揮績效獎金的杠桿調節(jié)作用，體現(xiàn)出不同科室不同崗位的責任大小、勞動強度、風險程度的報酬差異。獎金分配時候合理確定醫(yī)療與管理的比例、醫(yī)生與護士的比例、團隊獎與個人獎的比例、固定部分與變動部分的比例、獎金大盤與醫(yī)院存留的比例，以制定使大多數(shù)人能夠滿意的獎金方案。 功能：a）績效指標、指標權重、目標確定、操作程序設計、薪酬體系設計。 b）績效設計：方案一、…、方案N。 c）績效薪酬功能：績效考核、獎金分配。 d）績效評價功能。
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4、成本管理從經(jīng)營成本與考核成本兩個視角提供科室、床日、診次、醫(yī)療服務項目、病種等全方位的成本信息。科室成本核算除了根據(jù)新財務會計制度要求的“四類三級”成本核算方法之外，還可以根據(jù)成本產(chǎn)生的起點從源頭采集成本數(shù)據(jù)，進行財務成本一體化并軌核算，并根據(jù)內部錯綜復雜的服務關系制定個性化的成本分攤路徑，精準核算科室成本，便于醫(yī)院各級領導評判各個科室的經(jīng)營效益，幫助醫(yī)院領導與科主任科學決策，結合成本目標展開成本控制，降低醫(yī)院經(jīng)營成本。采用系數(shù)分配法、作業(yè)成本法等方法準確核算醫(yī)療服務項目成本;采用歷史成本法、標準成本法準確核算病種成本。 主要功能：a）控制成本功能。 b)成本歸集功能。 c）分攤成本功能：科室成本、病種成本、醫(yī)療全成本等。 d）成本預算編制功能：預算執(zhí)行分析、成本報表、成本分析、成本考核。
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5、費用管理通過費用計劃、費用報銷、費用分析和費用控制，實現(xiàn)費用的過程化控制，降低醫(yī)院費用支出。在費用發(fā)生之前，必須先進行事前的費用申請，只有通過申請之后才可以產(chǎn)生費用業(yè)務，同步地完成借款。費用發(fā)生之后，報銷時候，受到費用申請和計劃的約束，只有申請了并且在計劃之內的費用才能通過審批。并且，在費用管理系統(tǒng)中產(chǎn)生的借款、報銷和還款等數(shù)據(jù)均能夠與出納系統(tǒng)和財務系統(tǒng)無縫集成。 主要功能：a）過程化費用管理控制：費用計劃、費用申請、費用報銷、費用分析。
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| 6、人力資源建立覆蓋全院醫(yī)生、護士、技師、管理、后勤等各種崗位的動態(tài)人力資源管理體系，以人員崗位為核心,涵蓋人員招聘、人事合同、人事檔案、人員培訓、考勤休假、績效考核、薪酬保險、人力資源決策各個層面的管理細節(jié)。建立人員檔案,進行能力素質與工作崗位匹配,設計職業(yè)發(fā)展路線。員工、科室領導與院領導均能夠在系統(tǒng)中完成日常管理的協(xié)同,比如請假、招聘、人員變更等。并與業(yè)務系統(tǒng)集成,可查看人員工作成果,制定人員培訓,素質提升計劃。 主要功能：a）人力資源結構分析、人才缺口分析、教育培訓分析、薪酬福利分析、綜合信息分析、萬能統(tǒng)計分析功能。 b）組織架構管理、人事檔案、科室績效考核、薪酬福利、招聘、考勤、合同、崗位、培訓管理等。 c）部門任務目標計劃、崗位職責設定、人員績效考核、部門人事變動、職工休假審批功能等。 d）個人信息維護、信息查詢、政策公告、工作考核目標查詢等功能。 |
7、醫(yī)療質量質量管理除了診療質量外,還包含病人滿意度,醫(yī)療工作效率,技術經(jīng)濟成果及醫(yī)療過程的連續(xù)性和系統(tǒng)性,借助系統(tǒng)集成平臺,整合來自HIS、CIS、EMR、Cp、HRP、CRM、LIS、PACS、PASS、PM等系統(tǒng)的質量數(shù)據(jù)。通過制定全院的質量控制目標,進行質量目標層層分解,從醫(yī)療質量、護理質量、病人滿意度、醫(yī)療工作效率、技術發(fā)展應用等角度指導各個環(huán)節(jié)的行為,在績效評價中引入工作質量結果數(shù)據(jù)。 主要功能：a）有能制定全院質量目標，透過多角度指導各個環(huán)節(jié)的功能。 b）有整合各種質量數(shù)據(jù)的功能。
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| 8、物資管理引入采購中心、物流中心進行集中管理,將各個科室、二級庫房、物流中心、采購中心、財務部門、供應商全部納入統(tǒng)一的管理體系,采購供應體系,管理醫(yī)院各種專業(yè)形態(tài)、計量形態(tài)、價值形態(tài)的物資。主要功能： 1、VMI(供應商管理庫存)機制與供應商進行協(xié)同,實現(xiàn)零庫存,改變傳統(tǒng)的備貨模式。 2、庫存規(guī)劃功能,實現(xiàn)科學采購,降低總體物流成本。 3、利庫管理,充分利用現(xiàn)有庫存,降低庫存水平。 4、二級庫管理,改變以領代支的管理模式,實現(xiàn)實耗實消。 5、唯一單品條碼追蹤高值耗材流轉過程,實現(xiàn)溯源管理。 5、醫(yī)囑聯(lián)動,實現(xiàn)高值耗材及其普通收費材料的使用、收費監(jiān)管,聯(lián)查到材料的使用病人、收費信息。 6、移動物資管理,實現(xiàn)物資出入庫、二級庫管理、醫(yī)囑聯(lián)動的高效率。 7、與財務部門、供應商協(xié)同,同步管理資金流,防范財務風險。 |
| 9、藥庫管理：將藥品納入到整個HRP系統(tǒng)的管理范疇,實現(xiàn)完整的對“物”的管理,藥品的采購與配送核算與付款與普通物資管理具有類似的流程。核心的差異在于藥房的管理,醫(yī)院的門診藥房、病區(qū)藥房、急診藥房等作為二級庫房進行管理,藥庫作為總庫為全員藥房提供藥品供應。在開立醫(yī)囑時候通過聯(lián)動接口共享藥品信息字典及其藥房庫存,藥房根據(jù)醫(yī)囑發(fā)藥,自動消減藥房庫存。主要功能：l藥庫管理流程：藥品開立、藥房發(fā)藥的全流程管理功能。 l全程監(jiān)控。 l引入VMI(供應商管理庫存)機制實現(xiàn)代管藥房的管理。 |
| 10、資產(chǎn)管理：引入全生命周期的動態(tài)管理理念,幫助醫(yī)院管理四處分布、各種價值形態(tài)的房屋建筑物、專用設備、一般設備等。從購置前的效益預測、可行性論證,到招標過程管理，再到資產(chǎn)供貨安裝驗收各個環(huán)節(jié)進行流程式控制,讓性價比最高、售后服務最好的資產(chǎn)設備參與到醫(yī)院的整個價值創(chuàng)造過程。在資產(chǎn)的使用過程中,通過二維條碼、RFID等方式跟蹤資產(chǎn)的移動變化過程,確保資產(chǎn)管理分級控制、責任到人,資產(chǎn)的技術檔案、組件備件、維修維護、價值折舊等一系列的信息均能夠動態(tài)保持賬實一致。 |
| 11、設備管理 以單臺設備為核心,以醫(yī)療、護理、醫(yī)技為中心。 主要功能：l引入電子地圖、二維條碼、RFID、移動終端的方式,進行設備故障登記,設備保養(yǎng)提醒,設備計量提醒,設備檔案及維修過程查詢。 l設備維修、設備保養(yǎng)、設備巡檢、計量檢測和盤點等功能。 l實現(xiàn)可視化、移動化、智能化管理,降低維修養(yǎng)護成本、減少醫(yī)療差錯的發(fā)生、延長設備使用壽命。 l設備效益分析,連接HIS系統(tǒng),自動讀取設備收入、工作量及其參與檢查診療的業(yè)務數(shù)據(jù)功能。 l通過自動化,歸集設備的折舊費、電費、維修費、人工費、材料費等運行成本數(shù)據(jù)，進行設備效益核算,提高設備的開機率,提高設備利用效率、合理采購配置資產(chǎn),確保設備保值增值,提高醫(yī)院的可持續(xù)發(fā)展能力。 設備管理：設備維修管理、設備計量管理、設備維護管理、設備效益分析。 |
12、科研教學管理 以科研課題為中心。 主要功能：l科研管理：課題申報、科研經(jīng)費、科研論文、學術著作、成果轉化、學術會議、科研績效、到科研獎勵等全過程的管理。進行技術創(chuàng)新和攻關,完成科研成果轉化,申請專利并投入醫(yī)療業(yè)務中去,驅動醫(yī)院技術水平的不斷提高,落實醫(yī)院的術領先戰(zhàn)略。
l教學課程：實習生、本科生、研究生、進修人員的教學管理,以及帶教管理及考核評價,管理到教學計劃、教學經(jīng)費、課程資料、學籍檔案、師資檔案及其教學質量效果評價。通過教學管理,實現(xiàn)醫(yī)院知識和技能的有效傳遞和傳播,提高專業(yè)人員素質和醫(yī)院的影響力。 |
| 13、患者關系管理 以患者為中心整合醫(yī)院的信息和流程,通過交流與溝通,幫助醫(yī)院獲取保持和增加可獲利客戶。患者或者潛在患者可以通過該系統(tǒng)了解醫(yī)院、科室及其醫(yī)生的情況。 主要功能：l預約掛號登記功能。 l可隨時通過系統(tǒng)了解檢查、用藥、收費等。 l評價功能：對滿意度問卷評價和對醫(yī)生的醫(yī)德醫(yī)風情況評價功能。 l投訴功能。 l患者隨訪功能：長期跟蹤患者的病情變化,為患者提供長期的人性化醫(yī)療服務。 患者關系管理：客戶訪問平臺、預約登記管理、患者信息管理、會員卡管理、問卷調查管理、投訴建議管理、患者隨訪管理、患者經(jīng)營分析、客戶拓展推廣、客戶訪問平臺。 |
| 14、廉潔風險防控：以“流程控制、預警及時、信息公開”為設計理念,建立廉潔風險防控機制,確保醫(yī)院所有權力規(guī)范行使、高效運行。將決策權、基建權、采購權、人事權、財務權等管理權力按照權力運行流程圖滲透到具體的系統(tǒng)和業(yè)務流程中去,將“內控點”信息網(wǎng)上實時動態(tài)公開,確保管理權力的規(guī)范透明運行。 主要功能：l醫(yī)德醫(yī)風考評功能：改善服務水平。 l臨床路徑功能：規(guī)范診療行為。 l臨床用藥監(jiān)控功能：防止不合理用藥。 l醫(yī)用耗材的追蹤溯源功能：監(jiān)控耗材使用。 l醫(yī)用試劑采購、庫存和使用功能：監(jiān)控提高醫(yī)療質量。 l醫(yī)療收費功能：監(jiān)控促進合理收費。 l防統(tǒng)方管理功能：重點防止商業(yè)目的統(tǒng)方,最終規(guī)范醫(yī)務人員的職業(yè)權力。 l供應商誠信度功能：誠信評估制度、風險預警制度、誠信捐贈制度和不良記錄制度,根據(jù)供應商產(chǎn)品異動信息遏制供應商和醫(yī)院在采購過程中的不規(guī)范行為。 l患者滿意度功能：調查、患者隨訪等，收集患者對醫(yī)院醫(yī)療服務、醫(yī)療質量、醫(yī)德醫(yī)風等內容的評價,定期分析患者不滿意的問題及原因,促進醫(yī)院規(guī)范管理。 |
15、財務管理：自動地與HIS門診、住院收費系統(tǒng)對接,從診療業(yè)務過程驅動醫(yī)療收入的實現(xiàn),自動地與采購和消耗、資金支付等業(yè)務系統(tǒng)對接,記錄成本費用的發(fā)生,控制資金的流出,實現(xiàn)對財務結果管理到對過程管理的轉變,加強事前事中的財務控制。因應醫(yī)院集團組合整合的趨勢,幫助醫(yī)院建立集團性的財務管控體系,優(yōu)化集團整體資金使用,快速實現(xiàn)報表的合并與匯總。
通過一體化的財務核算與分析控制,實現(xiàn)財務管理,幫助醫(yī)院把控全院的資產(chǎn)、負債、收入、費用和凈資產(chǎn),管理好與供應商、病人、醫(yī)保、政府部門、銀行、科室、員工等利益相關者的經(jīng)濟關系,預測并控制醫(yī)院的財務風險,優(yōu)化醫(yī)院的資產(chǎn)負債結構、收入結構和支出結構。 主要功能：a）報表模塊功能：財務賬冊、財務報表、自定義報表、電子表格。 b）業(yè)務模塊功能：出納業(yè)務、往來業(yè)務、項目核算、總賬業(yè)務、合同結算、固定資產(chǎn)業(yè)務、工資業(yè)務。 c）基礎模塊功能：核算規(guī)則設置、會計科目設置、輔助核算設置、期初設置、其他設置。
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| 16、報表管理：功能：l系統(tǒng)報表引擎從各種業(yè)務視角、各個時間維度、各種統(tǒng)計項目、各種統(tǒng)計規(guī)則出具豐富而直觀的報表,實現(xiàn)管理數(shù)據(jù)的及時呈現(xiàn),從中發(fā)現(xiàn)管理上的問題,幫助改善醫(yī)院的經(jīng)營管理。 l與上級部門系統(tǒng)進行有效對接,進行自動上報財務數(shù)據(jù)、成本數(shù)據(jù)、預算數(shù)據(jù)、資產(chǎn)數(shù)據(jù)、績效數(shù)據(jù)等經(jīng)營結果,實現(xiàn)縱向的一體化。 |
| 17、經(jīng)營分析：功能：l對數(shù)據(jù)的抽取、轉換和加載,建立全院的經(jīng)營數(shù)據(jù)倉庫,建立各種分析模型,挖掘隱藏在數(shù)據(jù)背后的事務變化規(guī)律和內在聯(lián)系。 l圖表的形式呈現(xiàn),找到問題所在,提出改進經(jīng)營管理的具體方法和思路,幫助醫(yī)院創(chuàng)新經(jīng)營管理模式,為醫(yī)院領導和科主任決策提供信息支持,幫助醫(yī)院實現(xiàn)全院管理和科室二級經(jīng)營,全面提升醫(yī)院管理水平。 l信息展示功能、數(shù)據(jù)分析功能、數(shù)據(jù)倉庫管理功能、ETL功能、數(shù)據(jù)源。 |
| 18、移動應用：隨著技木的進步、條形碼、RFID、無線網(wǎng)絡、移動計算、智能終端、智能耗材柜等逐步被引入到醫(yī)院中,實現(xiàn)任何地點、任何時間、任何業(yè)務的管理,實現(xiàn)了物流、信息流、資金流的同步流動,改進了工作模式。 功能：l金算盤移動應用功能上支持設備的移動巡檢、盤點、維修、養(yǎng)護和檔案查詢。 l支持物資的移動入庫、出庫、盤點和查詢。 l支持績效現(xiàn)場拍照、上傳和打分考核。 l支持經(jīng)營數(shù)據(jù)移動查詢分析。 l支持二維條碼技術和RFID技術,實現(xiàn)準確的識別、定位和跟蹤。 l移動應用功能可應用在手持設備、平板電腦和智能手機等移動設備平臺上。 |
| 19:、門戶應用：門戶應用采用B/S架構,實現(xiàn)面向用戶的一站式服務,易用性高,從而實現(xiàn)全院各個科室甚至備個人員的全覆蓋,打造真正的全院級整合應用。 功能：l自助門戶包含科室成本查詢、科室績效查詢、科室獎金分配、科室預算查詢、科室經(jīng)營分析、借款申請、報銷申請、報銷意詢、付款申請、采購申請、領用申請、資產(chǎn)變更申請、資產(chǎn)報廢申請、設備故障登記、設備維修查詢、設備保養(yǎng)提醒、設備檢測提醒、供應商協(xié)同等等門戶應用功能。 |
| 20、應用集成基于國際先進的SOA架構,通過松耦合的方式建立跨平臺的中立接口,各種異構系統(tǒng)的信息可以通過統(tǒng)一和通用的方式進行交互,幫助醫(yī)院徹底解決接口問題。通過集成平臺,可以將HRP與現(xiàn)有系統(tǒng)整合為一個統(tǒng)一的平臺,實現(xiàn)數(shù)據(jù)整合、流程整合和界面整合,在此基礎上,進行單點登錄和BI數(shù)據(jù)呈現(xiàn),并建立高效暢通的管理流程,實現(xiàn)經(jīng)營管理與醫(yī)療業(yè)務的完美融合。通過集成平臺,也可以整合醫(yī)院系統(tǒng)與區(qū)域衛(wèi)生信息平臺,最終實現(xiàn)“互聯(lián)互通、數(shù)據(jù)共享”。 |
【全程化精益物資管理解決方案】功能模塊：1）院領導 通過科學的采購管理，幫助院長甄別、篩選合適供應商，規(guī)范采購過程，提升采購質量，降低采購成本。2）設備、總務 高低庫存--減少庫存占用、預警機制--防范材料過期、配送機制--縮短領用時間、VMI機制--降低資金占用、領用機制--降低物耗成本、條碼管理--提高管理效率 3）采購 集中采購、目錄管理、供應商管理、價格管理、采購數(shù)量、訂購周期 4）財務 自動生成憑證、計入科室成本、合理安排付款、分析關鍵指標 5）二級庫房 針對材料消耗大的科室，建立二級庫房管理機制，科室需用材料的時候由總庫調撥到二級庫庫房，二級庫管理員管理科室材料，重點管理收費材料與高值耗材，改變傳統(tǒng)的以領帶支管理現(xiàn)狀，實現(xiàn)實耗實銷。6）業(yè)務科室 采購申請--材料領用--耗用分析 7）供應商 檔案維護、在線訂單、在線配送、VMI信息、付款進度、往來對賬。 【全【周期動態(tài)資產(chǎn)管理解決方案】 功能模塊：1）院領導 監(jiān)控設備運行效益，控制大型設備購置，防止盲目采購；動態(tài)掌控全院資產(chǎn)設備，降低設備閑置率，降低設備運行成本，提高設備經(jīng)營效率。2）設備、總務 條碼管理--提高工作效率、保養(yǎng)管理--提高設備壽命、計量提醒--確保醫(yī)療安全、維護管理--降低停機時間、盤點管理--防范資產(chǎn)流失、設備效益--提供決策依據(jù)、數(shù)據(jù)上報--規(guī)范數(shù)據(jù)信息。4）采購 采購管理--詢價比價、招標管理，合同管理--防范采購付款風險，資質管理--供應商資質、設備資質管理。 5）財務 資產(chǎn)價值管理、付款計劃管理、設備效益分析6)業(yè)務科室 管理本科室資產(chǎn)設備臺賬，進行本科室資產(chǎn)設備的日常管理; 完成設備報廢等申請，實現(xiàn)全院級的資產(chǎn)協(xié)同管理，節(jié)省業(yè)務科維修、采購、變更、室時間; 分析本科室設備經(jīng)營狀況，提高設備運行效益。7）供應商 檔案維護、信息發(fā)布、付款查詢、往來對賬。 【信息系統(tǒng)設計】系統(tǒng)特點：1)一體化 體現(xiàn)在兩個層面。內部一化通過精益管理手段，全面優(yōu)化物資資產(chǎn)管理的各個環(huán)節(jié): 外部一體化能與HIS.財務成本、績效等系統(tǒng)業(yè)務協(xié)同全面提升管理效率和質量。2)智能化 系統(tǒng)引入二維條碼、移動終端應用等技術手段，提高管理的效率同時，在系統(tǒng)內部，引入數(shù)量預警、價格預警、到期預警等多種預警機制幫助醫(yī)院防患于未然; 在設備管理層面，引入電子地圖應用，形象、直觀。3)專業(yè)化 系統(tǒng)借鑒了國內外專家的管理智慧，并結合大量醫(yī)院的管理實踐提供了大量的醫(yī)院行業(yè)專用功能，能幫助醫(yī)院解決二級庫管理，高值耗材管理設備計量檢定，設備效益分析，資質管理等管理難題，幫助醫(yī)院快速引進先進管理手段，改善經(jīng)營效果。
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| 【醫(yī)院全面預算管理解決方案】一、通過管理咨詢設計預算管理組織體系,通過組織設計和職能劃分，明確各業(yè)務和職能科室預算管理責權利,從而開展預算管理工作。 成立預算管理組織：一般來講，醫(yī)院需要成立預算管理委員會,作為全面預算管理的最高決策機構,總攬全面預算管理工作。同時，成立預算管理辦公室,負責預算管理工作的日常開展。 l建立預算管理制度：建立全面預算的編制、審批、執(zhí)行、調整、決算、分析和考核制度體系,制定全面預算編制和管理手冊,明確預算管理各個環(huán)節(jié)中不同部門工作的流程和職責,充分表達醫(yī)院戰(zhàn)略方向和經(jīng)營策略,保證全面預算具有可操作性、可落地。 l信息系統(tǒng)建設功能：能建立快捷的預算管理流程體系,將各個預算管理責任主體的預算工作業(yè)務流程、管理思路、控制手段展現(xiàn)出來,輔助醫(yī)院快速建立全面預算管理體系。 l明確全面預算內容：通過管理咨詢,幫助醫(yī)院梳理和規(guī)劃全面預算管理內容體系。醫(yī)院全面預算管理各項內容根據(jù)醫(yī)院戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營目標進行分解,具體由業(yè)務預算、項目預算、資本預算、資金預算和財務預算組成。 |
| 二、科學化預算編制：預算編制的關鍵點是確立預算編制項目、設計預算編制流程、明確預算編制方法和數(shù)據(jù)來源等。 預算編制項目根據(jù)醫(yī)院業(yè)務收支內容,結合醫(yī)院管理重點建立,比如收入分門診、住院業(yè)務類型分別編制,并細分到各個收入類型。比如支出根據(jù)管理重點將預算編制項目細分為績效工資、維護費、差旅費、撫恤費、專家咨詢費等等，然后根據(jù)可控原則將支出項目分別劃歸到業(yè)務科室、歸口科室和預算管理辦公室,這些科室根據(jù)自身業(yè)務開展情況完成預算編制和上報。通過N上N下協(xié)調溝通形成全院的總預算,同時將預算分解到各個責任科室,最終完成預算編制。 預算編制時,首先,要明確每個預算項目的編制方法,比如收入預算根據(jù)業(yè)務量和均次收費水年編制、收費材料費根據(jù)材料收入編制、辦公用品費根據(jù)人均定額編制、差旅費根據(jù)出差人次數(shù)偏制等等。然后,要科學制定業(yè)務量計劃和預算定額標準,編制出符合醫(yī)院實際發(fā)展情況的預算數(shù)據(jù)。 |
| 三、過程化預算控制預算管理的核心是控制,預算編制建立了控制的標準,而預算控制的核心在于從源頭控制。醫(yī)院任何預算的發(fā)生都是基于業(yè)務開展,最終體現(xiàn)在資金的流入流出,所以預算控制的焦點是業(yè)務控制和資金控制。利用集成化的IT系統(tǒng),建立規(guī)范的業(yè)務發(fā)生和資金流出流程,基于流程完成預算的流程化、過程化、自動化控制,維護預算的客觀性和權威性。 ■控制業(yè)務發(fā)生：費用控制、采購控制、人員控制。 功能： l費用管理系統(tǒng)：實現(xiàn)差旅費、培訓費、招待費、維修費、會議費等日常費用以及科研項目經(jīng)費的自動化事前事中控制。具體包含費用申請、費用審批、費用報銷各個環(huán)節(jié)的過程化控制。費用發(fā)生前,需結合費用預算和標準進行申請,超預算自動報警控制,根據(jù)費用發(fā)生的合理性進行預算調整或者特批;費用發(fā)生后,根據(jù)業(yè)務實際開展情況,結合費用審批情況完成報銷,報銷金額自動接受申請額度和預算額度控制。系統(tǒng)提供各種費用報銷模板和流程,實現(xiàn)不同額度、不同費用控制流程的自動化管理。 l采購管理系統(tǒng)：實現(xiàn)材料、物資、藥品、資產(chǎn)、設備等采購過程的自動化控制,具體包含采購申請、采購審批、采購執(zhí)行等環(huán)節(jié)的控制。采購申請需要結合采購預算和實際業(yè)務情況合理提出,采購審批要結合采購預算,對采購的數(shù)量、單價、金額等關鍵要素進行審批,超預算自動報警控制,根據(jù)采購的合理性進行預算調整或者特批;采購執(zhí)行環(huán)節(jié)要進行詢價比價,綜合評估價格、質量等因素。 l人力資源管理系統(tǒng)：實現(xiàn)招人、育人、用人和留人的全過程動態(tài)控制。根據(jù)醫(yī)院人員定崗定編情況,結合崗位職責和能力素質要求完成人員招聘選拔控制,實現(xiàn)崗與人的最佳匹配。根據(jù)人員培訓預算,因人而異制定培訓計劃,將人力成本轉化為人力資本。根據(jù)獎金預算,統(tǒng)籌兼顧質量、效益和效率,制定科學的分配方案,實現(xiàn)多勞多得、優(yōu)績優(yōu)酬、同工同酬。 ■控制資金流出：正常的資金流是保障醫(yī)院良性運轉的基礎,通過對資金的流入、流出管理,實現(xiàn)資金平衡,資金管控系統(tǒng)可以幫助醫(yī)院完成資金預算、流入流出、支付核算的全過程管理。系統(tǒng)根據(jù)業(yè)務預算自動形成資金流入預算和資金流出預算,在借款、付款等關鍵環(huán)節(jié)根據(jù)資金預算和實際資金的余缺情況實現(xiàn)業(yè)務預測和控制,超預算自動報警控制,根據(jù)資金流出的合理性安排支付,確保資金流正常。資金支付時,可以實現(xiàn)與銀行系統(tǒng)直連,完成在線支付。資金支付之后,支付單據(jù)自動傳遞到財務系統(tǒng),產(chǎn)生財務憑證,實現(xiàn)一體化核算。 l全面預算管理系統(tǒng)：是金算盤醫(yī)院經(jīng)營管理信息平臺系統(tǒng)(HRP)重要組成部分,該系統(tǒng)與HRP的其他子系統(tǒng)無縫對接,比如,費用管理系統(tǒng)、采購管理系統(tǒng)、物資管理系統(tǒng)、資產(chǎn)管理系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)、資金管控系統(tǒng)、財務管理系統(tǒng)、成本管理系統(tǒng)等。預算編制數(shù)據(jù)自動傳遞到相關系統(tǒng)完成自動化控制,比如費用報銷。材料領用等；業(yè)務發(fā)生實際數(shù)據(jù)自動傳速到預算管理系統(tǒng)，實現(xiàn)閉環(huán)管理，比如采購數(shù)據(jù)、人員信息等。醫(yī)院可根據(jù)實際情況選擇部分或者全部系統(tǒng)實現(xiàn)全面預算控制，也可集成其他廠家的異構系統(tǒng)。 |
四、綜合化分析考核（1）預算分析：預算分析是對預算執(zhí)行結果的總結,是預算管理的末點,也是預算管理的起點。預算分析內容包括預算收支完成情況分析,預算收支構成情況分析,預算收支完成進度分析,項目收支預算分析等內容。分析方法包括比較分析法、比率分析法、結構分析法、趨勢分析法、因素分析法等。通過定期出具預算報告、召開預算分析例會的方式,分析預算執(zhí)行中的異常點,采取合理有效措施改善醫(yī)院的整體管理。 系統(tǒng)預置了預決算分析報告模板,自動化出具需要上報的預決算報告。并提供圖形化和表格化的預算分析報告,幫助醫(yī)院管理者直觀、形象、全面地分析醫(yī)院管理結果。系統(tǒng)提供預算在線查詢和分析功能,分別為醫(yī)院管理者、職能科室和業(yè)務科室提供不同視角的預算管理數(shù)據(jù),為管理改善提供支持。 （2）預算考核：包括全院、職能科室、業(yè)務科室三個層面。考核的指標涉及效率、效益和質量三個方面,比如臨床科室工作量完成情況、各科室預算超支情況、預算上報的及時性等等。指標類型可以分為定量指標和定性指標,指標的量化方式可以是區(qū)間法、比較法、扣分法等。通過考核,全面、客觀、科學評價各個科室預算執(zhí)行結果的好壞優(yōu)劣。 預算考核的結果與績效獎金掛鉤。掛鉤的方式有多種,比如直接扣除法、指標法等。預算管理績效指標作為醫(yī)院整體績效考核方案的有機組成部分,預算執(zhí)行的結果直接影響績效獎金。從而,促進各個科室執(zhí)行預算的積極性,發(fā)揮績效考核的杠桿作用,驅動醫(yī)院各個科室為完成醫(yī)院整體經(jīng)營目標而努力,確保預算管理落地。
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